Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2024015 |
Interné číslo | 2024122 |
Predmet | Fibertel - práce s hydraulicou plošinou |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 19-04-2024 |
Dátum vystavenia | 31-01-2024 |
Dátum úhrady | 15-04-2024 |
Dátum evidencie | 09-04-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kamienka, IČO: 00323110, Adresa: Kamienka 143, Mesto: Kamienka, PSČ: 06783 Dodávateľ : Fibertel, s.r.o., IČO: 52078965, Adresa: Osloboditeľov, Mesto: Humenné, PSČ: 066 01 |
Suma s DPH | 78.6 |
Mena | € |
Poznámka | Fibertel - práce s hydraulicou plošinou |